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送心意

佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2020-04-22 11:22

你好，你是異地預繳嗎？

aiqinhai 追問

2020-04-22 11:24

不是，我們是房地產(chǎn)公司，收到房款按照正常稅率交稅了，現(xiàn)在才開增值稅發(fā)票，應該怎么做呢？

佟老師 解答

2020-04-22 20:10

你的意思，之前做的無票收入申報？現(xiàn)在開票了？

aiqinhai 追問

2020-04-22 20:44

是滴，老師

佟老師 解答

2020-04-22 21:47

那就申報表做有票申報，無票做負數(shù)申報

aiqinhai 追問

2020-04-22 21:50

老師，憑證應該怎么做呢？

佟老師 解答

2020-04-23 06:11

憑證不用做處理的，你已經(jīng)確認收入了和稅金了

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相關(guān)問題討論
紅字 沖銷
2015-12-12 12:32:11
你好，做業(yè)務招待費或者營業(yè)外支出科目
2019-04-25 16:19:18
你好！你可以參考如下分錄 借 固定資產(chǎn) （付款總額 不包括增值稅） 應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額 ） 總額中扣出的稅 貸 長期應付款 每期收到發(fā)票 借 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸 應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額 ）
2018-05-10 14:33:47
那你匯算清繳納稅調(diào)增這個需要
2019-04-10 10:57:40
你好，之前付款的可以做借：預付賬款，貸：銀行存款，然后收到票后，可以做借：成本費用，借：應交增值稅，貸：預付賬款。
2019-10-10 10:09:30
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