小兒 追問

2020-04-22 09:03

不是這個(gè)月銷售額太少了的原因嗎？人工工資是計(jì)提的，

鄒老師 解答

2020-04-22 09:06

你好，如果有部分沒有完工，生產(chǎn)成本科目期末是可以有余額的（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有是嗎？）
如果全部完工，即使銷售太少，也需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品核算才是的

小兒 追問

2020-04-22 09:06

應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)怎么辦

小兒 追問

2020-04-22 09:08

應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局系統(tǒng)上的留抵稅額對(duì)不起來怎么辦

鄒老師 解答

2020-04-22 09:10

你好，是有留抵稅額導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)嗎？ 
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)包括各個(gè)稅種，不限于增值稅
與增值稅申報(bào)表的留抵稅額對(duì)不上也是正常的

小兒 追問

2020-04-22 09:15

未分配利潤(rùn)負(fù)的好幾十萬(wàn)怎么處理？能調(diào)嗎

鄒老師 解答

2020-04-22 09:17

你好，實(shí)際情況是虧損了好幾十萬(wàn)嗎？

小兒 追問

2020-04-22 09:19

不停的在投入吧，年底剛投進(jìn)來固定資產(chǎn)就一百多萬(wàn)，

鄒老師 解答

2020-04-22 09:22

你好，實(shí)際情況是虧損了好幾十萬(wàn)嗎？（能先回復(fù)一下這個(gè)問題嗎）

小兒 追問

2020-04-22 09:25

原諒我不知道該怎么回答

鄒老師 解答

2020-04-22 09:28

你好，如果確實(shí)是虧損好幾十萬(wàn)，就不需要調(diào)整的

小兒 追問

2020-04-22 09:30

這個(gè)數(shù)據(jù)之間符合邏輯嗎？

小兒 追問

2020-04-22 09:32

沒做過制造業(yè)的帳，看不明白，哎

鄒老師 解答

2020-04-22 09:44

你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)