老師，去年我公司重復(fù)提了2018的管理費(fèi)用100萬(wàn) 2018年的時(shí)候是借管理費(fèi)用 100萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款100萬(wàn) 結(jié)果2019年做錯(cuò)了，變成借：管理費(fèi)用100萬(wàn)，銀行存款100萬(wàn)。現(xiàn)在2020年馬上要匯算清繳了，我怎么提回來(lái)？然后匯算清繳要在哪里調(diào)增？

王茫茫老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 22:58

這個(gè)你直接在你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)上做調(diào)整就可以了，可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整，也可以直接調(diào)減管理費(fèi)用

Tracy_φ(?_?昕追問(wèn)

2020-04-21 23:00

跨年了也可以直接調(diào)減管理費(fèi)用嗎？

王茫茫老師解答

2020-04-21 23:01

如果這筆金額對(duì)你們影響不是很大的話，可以直接調(diào)整本年的費(fèi)用的。如果覺(jué)得有必要的話，也可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)進(jìn)行調(diào)整

Tracy_φ(?_?昕追問(wèn)

2020-04-21 23:02

100萬(wàn)的話影響還是蠻大的，那我是不是要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅？是在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳嗎？我公司是小微型企業(yè)

王茫茫老師解答

2020-04-21 23:04

嗯，應(yīng)該是要在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交企業(yè)所得稅的

Tracy_φ(?_?昕追問(wèn)

2020-04-21 23:06

那我應(yīng)該把這100萬(wàn)填在哪里匯算清繳那張表里呢？

王茫茫老師解答

2020-04-22 08:35

你可以在期間費(fèi)用明細(xì)表里面體現(xiàn)這100W

Tracy_φ(?_?昕追問(wèn)

2020-04-22 11:39

老師，我們沒(méi)有期間費(fèi)用表，只有納稅調(diào)整項(xiàng)目表，是在這個(gè)表里的扣除類調(diào)整項(xiàng)目，第十七行其他里面填寫(xiě)嗎？

王茫茫老師解答

2020-04-22 11:51

同學(xué)你看看能不能直接在主表里面更改，在A100000這個(gè)表改。

Tracy_φ(?_?昕追問(wèn)

2020-04-22 15:34

老師，不能，是自動(dòng)計(jì)算的

王茫茫老師解答

2020-04-22 16:39

如果不能更改的話就在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類調(diào)整項(xiàng)目的十七（其他）里面調(diào)整這100W吧

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