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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-21 19:09

1.2.3行按利潤表上面本年累計(jì)數(shù)相同項(xiàng)目填寫，這個(gè)，這個(gè)匯算清繳做嗎，19年彌補(bǔ)虧損最后一行是有數(shù)據(jù)嗎，按這個(gè)去填寫，之后看實(shí)際利潤額是有數(shù)據(jù)嗎，

翅膀 追問

2020-04-21 19:12

我還沒做19年匯算清繳呢

翅膀 追問

2020-04-21 19:14

必須要先做匯算清繳在做季報(bào)嗎？

maize老師 解答

2020-04-21 19:20

你這個(gè)不做，那這個(gè)不能彌補(bǔ)虧損，那這個(gè)你不想交稅那，那只能白條入賬，利潤調(diào)為虧損，這個(gè)后續(xù)取得發(fā)票，調(diào)整，

翅膀 追問

2020-04-21 19:21

可以補(bǔ)做點(diǎn)管理費(fèi)用沒呢

maize老師 解答

2020-04-21 19:31

可以做。這個(gè)，調(diào)虧損之后申報(bào)，實(shí)務(wù)中大部分是這樣，要是季度不想預(yù)繳話

翅膀 追問

2020-04-21 19:32

嗯，那我摘要怎么寫呢

maize老師 解答

2020-04-21 19:40

摘要寫發(fā)生xx費(fèi)用就可以，

翅膀 追問

2020-04-21 19:41

附件呢？不要附件呢，還是寫說明呢

maize老師 解答

2020-04-21 19:49

需要有結(jié)算單，報(bào)銷單，這個(gè)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生單據(jù)，

翅膀 追問

2020-04-21 19:50

哦好，沒發(fā)票，就寫張單報(bào)銷單，

maize老師 解答

2020-04-21 19:52

可以，這個(gè)可以先入賬這個(gè)，

翅膀 追問

2020-04-21 19:52

嗯，借管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款款

翅膀 追問

2020-04-21 19:53

可以嗎

maize老師 解答

2020-04-21 19:53

可以，可以的，可以這么做

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相關(guān)問題討論
你好，你是指季度所得稅申報(bào)表的填寫？
2020-04-22 17:21:32
1.2.3行按利潤表上面本年累計(jì)數(shù)相同項(xiàng)目填寫，這個(gè)，這個(gè)匯算清繳做嗎，19年彌補(bǔ)虧損最后一行是有數(shù)據(jù)嗎，按這個(gè)去填寫，之后看實(shí)際利潤額是有數(shù)據(jù)嗎，
2020-04-21 19:09:53
你只截圖利潤表啊，沒有截圖企業(yè)所得稅啊，
2019-09-25 17:48:38
對，你的理解是正確的
2019-01-08 11:36:20
您好 凈利潤在利潤表體現(xiàn) 不是利潤扣去彌補(bǔ)以前年度虧損
2020-11-24 10:58:29
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