蓮姐 追問(wèn)

2020-04-21 19:22

A。B都與C公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，4月份由A預(yù)付貨款給C5000元（因?yàn)槭且粋€(gè)老板，所以基本都是A付款,但是前期A。B都有掛應(yīng)付賬款C），4月份A實(shí)際應(yīng)付C3000元，B實(shí)際應(yīng)付C1000元，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù)

meizi老師 解答

2020-04-21 19:28

你好   那你就A與B 分別業(yè)務(wù)金額是多少 。 A幫B墊付了多少錢(qián)   寫(xiě)清楚 才好判斷分錄

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-21 21:16

A應(yīng)付C    3000元，
B應(yīng)付 C    1000元

A總共預(yù)付給C是5000元
A幫B墊付了1000元

meizi老師 解答

2020-04-21 21:19

你好 是兩筆業(yè)務(wù)的話分別： 1. A做賬 ：借應(yīng)付賬款-C  3000貸銀行存款    3000   B做：借應(yīng)付賬款-C 1000貸銀行存款   1000      2. A做  借預(yù)付賬款-C4000貸銀行存款4000   B 做 ：借預(yù)付賬款-C 1000  貸其他應(yīng)付款-A 1000

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-21 21:28

老師，可能我沒(méi)有表達(dá)清楚，是3月份A掛了應(yīng)付賬款C    3000元，
B掛了應(yīng)付賬款 C         1000元

但是4月份A總共預(yù)付給C是5000元


因?yàn)锳預(yù)付給C,是都需要沖掉A和B掛賬的那部分，

meizi老師 解答

2020-04-21 21:32

你好  那你也最終 A是多付款了1000元給C嗎 。 因?yàn)槟銈?月實(shí)際產(chǎn)生的應(yīng)付賬款  AB合計(jì)才4000元  ；你總共付款了5000元。 是這意思嗎

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-21 21:35

是的，最終是A多付款了1000元給C 。 因?yàn)?月實(shí)際產(chǎn)生的應(yīng)付賬款 AB合計(jì)才4000元 ；

meizi老師 解答

2020-04-21 21:38

你好  好的 ； 1.A做 ：借其他應(yīng)收款-B  1000應(yīng)付賬款-C 4000貸銀行存款  5000  到時(shí)多付款的1000元在應(yīng)付賬款-C借方 放著  以后購(gòu)貨抵減  2.B做分錄： 借應(yīng)付賬款-C 1000貸其他應(yīng)付款-A1000

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-21 21:55

老師你好，當(dāng)時(shí)A付款給C的時(shí)候，A做的分錄是   借預(yù)付賬款-C    貸 銀行存款

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-21 21:57

老師你好，當(dāng)時(shí)A付款給C的時(shí)候，A做的分錄是 借預(yù)付賬款-C5000     貸 銀行存款5000

meizi老師 解答

2020-04-21 22:13

你好  那你也得調(diào)整過(guò)來(lái)    借其他應(yīng)收款- B 1000貸預(yù)付賬款-C1000

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-21 22:23

是不是整個(gè)這樣處理
A公司  借：應(yīng)付賬款C    3000     
                  其他應(yīng)收款B   1000
               貸預(yù)付賬款 4000

B公司借：應(yīng)付賬款C 1000
          貸其他應(yīng)付款A(yù) 1000
然后A公司還有多的1000元預(yù)付款留到下個(gè)月沖

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-21 22:25

是不是整個(gè)這樣處理
A公司 借：應(yīng)付賬款C 3000 
其他應(yīng)收款B 1000
貸預(yù)付賬款 4000

B公司借：應(yīng)付賬款C 1000
貸其他應(yīng)付款A(yù) 1000
然后A公司還有多的1000元預(yù)付款留到下個(gè)月沖

meizi老師 解答

2020-04-22 08:42

你好 嗯是的 多的1000元放著以后抵減