北巷初晴 追問(wèn)

2020-04-21 18:56

老師，匯算清繳的時(shí)候要先提報(bào)年度報(bào)表，等過(guò)兩天再提報(bào)匯算清繳報(bào)表嗎

鄒老師 解答

2020-04-21 18:57

你好，沒(méi)有這個(gè)規(guī)定，可以幾乎同時(shí)操作的（先做了年度報(bào)表報(bào)送，緊接著就可以做匯算清繳提交申報(bào)的）

北巷初晴 追問(wèn)

2020-04-21 19:00

老師，一般沒(méi)有報(bào)送之前填報(bào)的時(shí)候會(huì)顯示這種錯(cuò)誤提示嗎

北巷初晴 追問(wèn)

2020-04-21 19:01

老師，我可以先不結(jié)束提問(wèn)，明年把表格拍給您幫忙看一下嗎

鄒老師 解答

2020-04-21 19:04

你好，先報(bào)送了財(cái)務(wù)報(bào)表，然后你做匯算清繳申報(bào)，如果匯算清繳的利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不一致，就會(huì)有這個(gè)提醒的

北巷初晴 追問(wèn)

2020-04-21 19:19

老師，我利潤(rùn)總額對(duì)的，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有資產(chǎn)減值損失，所以我們年度報(bào)表是做在營(yíng)業(yè)外支出，填匯算清繳報(bào)表的時(shí)候填在資產(chǎn)減值損失，這個(gè)有影響嗎

鄒老師 解答

2020-04-21 19:31

你好，匯算清繳報(bào)表的時(shí)候填在資產(chǎn)減值損失，那利潤(rùn)表也是也應(yīng)當(dāng)計(jì)入資產(chǎn)減值損失欄次才是的