滿意的香氛 追問

2020-04-21 17:41

但是今天去報稅，稅管員把我不含稅的按3%申報，增值稅對不上，她說沒開票，又不超30萬就按3%，申報跟我計提的稅不一樣？我是不是要把3月收入銷售額含稅改一下按回3%

立紅老師 解答

2020-04-21 17:46

你好，不需要改的，因為沒有達到交稅的標準，申的表是按3%報的，賬是按1%做的，是不一樣的。

滿意的香氛 追問

2020-04-21 18:03

那賬上跟報稅不平呢

滿意的香氛 追問

2020-04-21 18:05

到時候不是要報不需要叫多增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎，這個稅跟做賬系統(tǒng)的稅對不上了

立紅老師 解答

2020-04-21 18:12

你好，是不一樣的，如果是不交稅，是將賬上的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，但賬上是按1%確認增值稅，
因為2%的部分我們沒有收到錢，所以不能做到賬上的。

滿意的香氛 追問

2020-04-21 18:15

那就是按賬上的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了是嗎，就不按增值稅申報表的稅轉(zhuǎn)是不？

立紅老師 解答

2020-04-21 18:17

你好，是的，是這樣的。

滿意的香氛 追問

2020-04-21 18:17

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2020-04-21 18:26

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。