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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-04-21 16:30

沒有工資和個(gè)稅申報(bào)是不合理的 社會(huì)是按工資交的

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?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-18 11:29:06
您好，一般情況下，繳納社保的賬戶扣款，是支付的當(dāng)月的社保。
2017-09-19 17:56:21
計(jì)提工資 借：XX費(fèi)用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保（單位部分） 借：XX費(fèi)用—社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 貸：銀行存款
2019-03-25 10:22:27
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-12-04 14:52:39
舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221 公積金比照社保處理
2017-08-28 17:11:35
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