
老師,收到供貨商開來的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,該怎么做分錄!
答: 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
購買一批商品,供貨方先開了發(fā)票給公司,很久才返折扣給公司。這個折扣是這邊收到他先開的發(fā)票后才叫開紅字信息表,他們開對應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票,這個情況怎么做分錄
答: 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
采購的存貨, 發(fā)票已收到, 現(xiàn)在退貨, 收到供貨商開過來的負(fù)數(shù)發(fā)票, 如何做會計(jì)分錄呢
答: 您好,根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票做原來的紅沖分錄,并且做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。


追夢人 追問
2020-04-21 21:53
曉宇老師 解答
2020-04-21 21:53
曉宇老師 解答
2020-04-21 21:53