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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 14:51

是的 匯算清繳可以調(diào)整  多退少補(bǔ)

真心真意02 追問(wèn)

2020-04-21 15:23

真心真意02 追問(wèn)

2020-04-21 15:23

那這個(gè)227881.11是怎么算出來(lái)的，系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的

真心真意02 追問(wèn)

2020-04-21 15:24

系統(tǒng)說(shuō)我是小微企業(yè)

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:24

自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
  小型微利企業(yè)無(wú)論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅，均可享受上述優(yōu)惠政策。

真心真意02 追問(wèn)

2020-04-21 15:26

可是用694702*25%*20%，不等于227881.11啊

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:29

你的應(yīng)納稅所得是2778811  然后按照上面的政策分段計(jì)算所得稅

真心真意02 追問(wèn)

2020-04-21 16:06

彌補(bǔ)以前年度虧損，可以彌補(bǔ)多少年？

軼塵老師 解答

2020-04-21 16:10

彌補(bǔ)以前年度虧損，可以彌補(bǔ)5年

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的 匯算清繳可以調(diào)整 多退少補(bǔ)
2020-04-21 14:51:24
可以的。祝您工作愉快！
2019-01-18 09:54:28
你好，可以，如果沒(méi)有調(diào)整項(xiàng)目是填0
2020-05-05 13:57:55
這個(gè)直接調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，按無(wú)票的費(fèi)用調(diào)增處理，填寫(xiě)A105000表中“與收入無(wú)關(guān)的支出”，主要是調(diào)增無(wú)票的成本費(fèi)用，或不合規(guī)的票據(jù)調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2020-05-19 15:40:28
你好，如果實(shí)際情況是這樣，是沒(méi)有問(wèn)題的
2017-05-04 17:44:40
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