王雅－10492342 追問

2020-04-21 21:08

摘要寫    借款   嗎

吳少琴老師 解答

2020-04-21 21:10

這個摘要要寫往來款

王雅－10492342 追問

2020-04-21 21:24

往來款的意思是

吳少琴老師 解答

2020-04-21 21:27

是   短期周轉(zhuǎn)的款項(xiàng)

王雅－10492342 追問

2020-04-21 21:39

我的意思是，客戶的款打到對公戶上面，    我們就用這筆款做其他的用。然后從法人的私戶，扣掉稅金，剩下的返給客戶，   不是從對公戶返的，   老師是這樣理解的嗎

吳少琴老師 解答

2020-04-21 21:41

你這個按我上面分錄作為往來款核算就可以了

王雅－10492342 追問

2020-04-21 21:43

那其他應(yīng)付款消不掉啊，一直掛著嗎？      我們收客戶40萬，  都用來付廠租了，  對公戶不會有退款

吳少琴老師 解答

2020-04-21 21:50

收客戶的錢算收入了，需要申報(bào)收入處理

王雅－10492342 追問

2020-04-21 21:53

開發(fā)票的，都申報(bào)了??？我現(xiàn)在問的是   內(nèi)賬要怎么做

吳少琴老師 解答

2020-04-21 21:54

借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-xx公司
借其他應(yīng)付款-xx公司 貸銀行存款-老板私人卡
這樣就平了

王雅－10492342 追問

2020-04-21 21:57

扣下來的稅金做什么科目呢

吳少琴老師 解答

2020-04-21 22:45

扣下的稅金算其他業(yè)務(wù)收入