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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-21 13:32

需要計提，你看下面這個截圖，

小王 追問

2020-04-21 13:36

老師，我用的其他應(yīng)收款—個人負(fù)擔(dān)，可以嗎？

小王 追問

2020-04-21 13:37

老師，上月計提社保單位交費(fèi)60
本月交費(fèi)100，又退我社保40
怎么做分錄

maize老師 解答

2020-04-21 13:47

可以這個，這個是可以，借銀行  貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 40 借管理費(fèi)用 單位社保 -40 貸，貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 -40  繳費(fèi)分錄，你看截圖，其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款就可以，

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你好，計提時， 借管理費(fèi)用， 貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)， 繳交， 借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，其他應(yīng)收款-個人社保，貸銀行存款，
2021-05-26 11:25:57
需要計提，你看下面這個截圖，
2020-04-21 13:32:12
個人部分的計提社保 在“工資發(fā)放里”體現(xiàn) 計提工資 計提工資 借：管理費(fèi)用等——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資【計提工資】 貸：其他應(yīng)收款——社保/公積金【個人部分】 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款【實(shí)發(fā)工資】
2020-01-12 16:17:15
.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款（個人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2019-10-25 13:23:01
你好，個人部分社保在工資里面體現(xiàn)的，就是計提工資的分錄
2019-06-05 19:55:43
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