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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 13:22

你好  未入賬的社保調(diào)整退金 這個(gè)應(yīng)該是沖你之前計(jì)提或者繳納的分錄的。  不應(yīng)該直接調(diào)整到營業(yè)外收入去的。   你去看看是退的單位部分還是個(gè)人部分的

木子文 追問

2020-04-22 10:09

查了一下都是調(diào)整的單位繳費(fèi)比例,老師這個(gè)調(diào)整是在2016年一次,2017年一次,我該怎么做,

meizi老師 解答

2020-04-22 10:13

你好  那你就現(xiàn)在做  。借銀行存款。 貸以前年度損益調(diào)整   借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤  這樣做即可

木子文 追問

2020-04-22 10:22

這個(gè)銀行賬沒有登記過,那2019年的營業(yè)外收入好要調(diào)嗎?怎么調(diào)

meizi老師 解答

2020-04-22 10:23

你好  你不能直接做營業(yè)外收入  金額很大嗎

木子文 追問

2020-04-22 10:25

上任把這個(gè)做到2019年?duì)I業(yè)外收入中了,現(xiàn)在匯算清繳,我要怎么辦

meizi老師 解答

2020-04-22 10:26

你好   那你就按你做的分錄 當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入到本年利潤 。匯算計(jì)入納稅總額繳納企業(yè)所得稅 即可

木子文 追問

2020-04-22 10:26

5萬

meizi老師 解答

2020-04-22 10:27

你好  那你就繳納企業(yè)所得稅 。 計(jì)入收入總額里面去

木子文 追問

2020-04-22 10:42

老師,我還想問,殘疾人就業(yè)保障金現(xiàn)在還交嗎,我看到公司在2018年的時(shí)候交過一筆,但社保沒有扣,這個(gè)是要交在稅務(wù)局網(wǎng)站上嗎?

meizi老師 解答

2020-04-22 10:47

你好 繳納的  。  你有工資的話   一般是要繳納的  。 在電子稅務(wù)局里面報(bào) 的

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你好 未入賬的社保調(diào)整退金 這個(gè)應(yīng)該是沖你之前計(jì)提或者繳納的分錄的。 不應(yīng)該直接調(diào)整到營業(yè)外收入去的。 你去看看是退的單位部分還是個(gè)人部分的
2020-04-21 13:22:47
你好,應(yīng)當(dāng)沖銷計(jì)提分錄才是的
2018-08-06 16:16:27
你好,建議做營業(yè)外收入
2020-03-21 12:06:58
你好,同學(xué)。 借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
2020-04-17 17:29:50
你好,需要通過以前年度損益調(diào)整沖回的。
2019-08-19 10:19:47
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