紫色雙魚(yú) 追問(wèn)

2020-04-21 10:23

但目前公司大部分業(yè)務(wù)都是出口技術(shù)服務(wù)是免稅的，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)很少只有零星幾筆，不是說(shuō)水電屬于公共，只能按占比扺扣嗎，那現(xiàn)在發(fā)生的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)還能抵以前剩的進(jìn)項(xiàng)嗎。

樸老師 解答

2020-04-21 10:30

如果你是這樣的那就要對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出

紫色雙魚(yú) 追問(wèn)

2020-04-21 11:16

沒(méi)法對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出呢，可否全部轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2020-04-21 11:21

可以，你可以全部轉(zhuǎn)出的

紫色雙魚(yú) 追問(wèn)

2020-04-21 11:24

轉(zhuǎn)出時(shí)是放那個(gè)項(xiàng)目里，是放免稅項(xiàng)目用還是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形。

紫色雙魚(yú) 追問(wèn)

2020-04-21 11:26

這么多進(jìn)項(xiàng)一下轉(zhuǎn)出，稅務(wù)會(huì)不會(huì)問(wèn)。

樸老師 解答

2020-04-21 11:29

計(jì)入成本或者費(fèi)用里就行了，計(jì)入水電費(fèi)的科目

紫色雙魚(yú) 追問(wèn)

2020-04-21 11:40

轉(zhuǎn)出時(shí)在增值稅申報(bào)表里選那個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)出。

樸老師 解答

2020-04-21 11:44

就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那欄

紫色雙魚(yú) 追問(wèn)

2020-04-21 12:15

那欄有很多選項(xiàng)的。

樸老師 解答

2020-04-21 12:26

不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了