聰慧的黑褲 追問

2020-04-21 09:52

在2018年12月份已經(jīng)計(jì)提過(guò)的，2019年1月發(fā)放，所以現(xiàn)在出現(xiàn)實(shí)際發(fā)生額大于賬載金額了

郭老師 解答

2020-04-21 09:54

你好，實(shí)際金額減去這筆獎(jiǎng)金。

聰慧的黑褲 追問

2020-04-21 09:57

老師能解釋下為啥呀？

郭老師 解答

2020-04-21 10:01

18年你都抵扣了，你在填寫實(shí)際金額，今年在抵扣一次嗎

聰慧的黑褲 追問

2020-04-21 10:07

可否這么理解，實(shí)際發(fā)生額應(yīng)是屬于2019年的職工薪酬實(shí)實(shí)在在發(fā)生數(shù)，而這筆獎(jiǎng)金是對(duì)2018年發(fā)生的薪酬的一筆發(fā)放，且在2018年12月已經(jīng)計(jì)提，所以不算在2019年度實(shí)際發(fā)生數(shù)，看看我理解是否正確？

郭老師 解答

2020-04-21 10:08

你好，可以這么理解的。

聰慧的黑褲 追問

2020-04-21 10:21

郭老師 解答

2020-04-21 10:24

選擇第二種填寫方法。

聰慧的黑褲 追問

2020-04-21 10:39

還有個(gè)想請(qǐng)教下，老師，2019年度，公司的車輛轉(zhuǎn)入個(gè)人名義，有損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，這需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎

郭老師 解答

2020-04-21 10:49

你好
需要填寫的

聰慧的黑褲 追問

2020-04-21 11:36

聰慧的黑褲 追問

2020-04-21 11:36

老師，看下填列是否正確

郭老師 解答

2020-04-21 11:40

資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，你這個(gè)是怎么算的？

聰慧的黑褲 追問

2020-04-21 11:44

我就是對(duì)這個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)有疑問，問老師是否資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)錯(cuò)了？向老師請(qǐng)教

郭老師 解答

2020-04-21 11:50

第四列填寫的是原值減去累計(jì)折舊的。

聰慧的黑褲 追問

2020-04-21 11:56

那請(qǐng)老師幫我填列下這張表格完整的金額！1-5序號(hào)分別填列數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2020-04-21 12:01

第一個(gè)看上面分錄營(yíng)業(yè)外支出的
第二個(gè)累計(jì)折舊金額
第五個(gè)原值-累計(jì)折舊

聰慧的黑褲 追問

2020-04-21 12:52

第2個(gè)是不是說(shuō)錯(cuò)了，怎么是累計(jì)折舊金額，上面是資產(chǎn)處置收入？

郭老師 解答

2020-04-21 12:57

第二個(gè)填寫處置收入
不是報(bào)廢的？