老師你好,以下是匯算清繳收到的疑點問題: (1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第14行第1列“職工薪酬賬載金額”為:0.0元; 2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A104000《期間費用明細表》第1行第1列和第3列“職工薪酬期間費用明細表合計數(shù)”為:23001.0元; 3.一般而言,企業(yè)的工資薪酬支出在進行年度申報時企業(yè)期間費用明細表中所列進入銷售費用和管理費用的職工薪酬合計數(shù)應(yīng)小于等于納稅調(diào)整表中職工薪酬賬載金額。 )
小蝦米
于2016-05-20 12:58 發(fā)布 ??5978次瀏覽
- 送心意
張偉老師
職稱: 會計師
2016-05-20 15:30
疑點3的一般而言是那段什么意思呢?如果公司年末應(yīng)付職工薪酬貸方?jīng)]余額,納稅調(diào)整明細表中的 賬載金額肯定是0的。就算不是0頁不會大于期間費用明細 表中 的 職工薪酬對嗎?有點不理解,請老師指點一下,謝謝
相關(guān)問題討論

您好
把填表說明發(fā)給您可以么
2020-05-01 17:32:54

您好!這幾個正常都是要填的。正常經(jīng)營的企業(yè)都要填
2020-03-12 16:08:05

你好!再加上:
一般企業(yè)成本支出明細表,固定資產(chǎn)折舊表
2020-05-08 10:05:18

1-2.你的期間費用由職工薪酬,但在納稅調(diào)整表的職工薪酬賬載金額為0,這兩個金額要保持一致的。
3。期間費用明細表中所列進入銷售費用和管理費用的職工薪酬合計數(shù)應(yīng)等于納稅調(diào)整表中職工薪酬賬
2016-05-21 17:40:47

您好,是的。
2017-03-25 14:52:01
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小蝦米 追問
2016-05-20 19:08
張偉老師 解答
2016-05-20 16:06