唯卷做伴 追問

2020-04-21 09:07

彌補以零申報的話就要上企業(yè)所得稅，如果帶進數(shù)據(jù)的話是不需要交企業(yè)所得稅的，這樣有沒有什么問題風險？

maize老師 解答

2020-04-21 09:12

那個不能修改？因為還沒做匯算清繳帶不出數(shù)據(jù)， 你不是沒有嗎，那這個是沒有數(shù)據(jù)，第2季度，會自動出來彌補虧損數(shù)據(jù)，這個你做完匯算清繳會自動取數(shù)，這個正常的沒有風險

唯卷做伴 追問

2020-04-21 09:21

以前虧損較多，今年應(yīng)該都彌補不完，一季度交的企業(yè)所得稅就留抵嗎？

maize老師 解答

2020-04-21 09:29

不想交，那可以賬上先做虧損這個，實務(wù)中一般是這么處理的，一季度交的企業(yè)所得稅就留抵 是的，不過這樣比較虧，看部分學員反饋這個最后多交稅，匯算清繳申請退稅，部分地區(qū)是會查賬，到時候找出問題補交更多了，實務(wù)中一般是賬上先做虧損，