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湯貴彬老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-20 22:25

同學(xué)，你好，
1月開的專票3%，填寫代開專票那欄。
3月份開的普票1%，換算為不含稅金額，填寫主表 小微企業(yè)免稅銷售額 10欄 ，

哇哩 追問

2020-04-20 22:30

我是填了10欄，但是系統(tǒng)跳出來免的是3%的稅金，那不是跟賬務(wù)里1%不符，需要怎么填呢？還是不管它，反正是免的

哇哩 追問

2020-04-20 22:30

我是填了10欄，但是系統(tǒng)跳出來免的是3%的稅金，那不是跟賬務(wù)里1%不符，需要怎么填呢？還是不管它，反正是免的

湯貴彬老師 解答

2020-04-20 22:40

不管它，反正是免的，任性
其實(shí)是疫情突然了，稅務(wù)系統(tǒng)沒有改，而且這個(gè)政策是階段性的，所以國家覺得沒有必要改

哇哩 追問

2020-04-21 08:31

那要怎么填寫報(bào)表呢，是要在增值稅減免的那表里填還是怎么弄？季度未超30萬的

哇哩 追問

2020-04-21 08:35

賬務(wù)里面的憑證我是這樣做的

湯貴彬老師 解答

2020-04-21 08:36

同學(xué)，這個(gè)數(shù)據(jù)935.64不要改了，系統(tǒng)默認(rèn)的。你季度銷售額沒有超過30萬

哇哩 追問

2020-04-21 08:41

那我就可以直接申報(bào)了，沒問題哈，賬務(wù)李的也沒問題哈，按票面的稅金1%做

湯貴彬老師 解答

2020-04-21 08:48

嗯嗯，交增值稅部分的稅

哇哩 追問

2020-04-21 08:59

剛檢查申報(bào)，還有點(diǎn)疑問，問下老師

湯貴彬老師 解答

2020-04-21 10:07

上面的表可以不用填寫

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同學(xué)，你好， 1月開的專票3%，填寫代開專票那欄。 3月份開的普票1%，換算為不含稅金額，填寫主表 小微企業(yè)免稅銷售額 10欄 ，
2020-04-20 22:25:45
要填寫的·~~~~~··
2015-11-13 11:09:38
您好，最終沒有納稅，所以，您的分錄是正確的。
2020-07-13 18:59:06
申報(bào)表數(shù)據(jù)是以賬務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的
2020-05-12 22:12:03
您好，您是什么納稅人，一般納稅人是填增值稅減免表的本期實(shí)際抵減額，附表四本期抵減金額一欄，還有主表的第23欄減征額。小規(guī)模納稅人的話，是減免稅申報(bào)的本期實(shí)際抵減金額和主表的第16欄減征額。
2018-09-15 12:08:27
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