因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2020-04-20 21:24

這個(gè)還不得付，擺往來(lái)，有錢(qián)再付

鄒老師 解答

2020-04-20 21:24

你好，沒(méi)有付，貸方就在應(yīng)付賬款科目掛賬就是了

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2020-04-20 21:25

但你貸還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本達(dá)

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2020-04-20 21:26

是不是頁(yè)應(yīng)該是借方才對(duì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那里

鄒老師 解答

2020-04-20 21:27

你好
借；以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（2018年12月份到2019年12月份的金額）
   主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（2020年1月份+2月份的金額）
貸；應(yīng)付賬款
抱歉，之前把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本錯(cuò)誤的放在貸方了

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2020-04-20 21:27

你是2020年1-2月

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2020-04-20 21:28

這么做報(bào)所得稅的時(shí)候是不是就要調(diào)增呢

鄒老師 解答

2020-04-20 21:28

你好，我的所以是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（2020年1月份+2月份的金額）

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2020-04-20 21:29

金額有點(diǎn)大，共計(jì)40多萬(wàn)

鄒老師 解答

2020-04-20 21:29

你好，（2020年1月份+2月份的金額）計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎？
與金額大小沒(méi)有關(guān)系的

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2020-04-20 21:30

我意思是匯算清繳時(shí)有關(guān)不呢老師

鄒老師 解答

2020-04-20 21:31

你好，需要對(duì)2018年的匯算清繳做調(diào)整
2019年需要按上述調(diào)整之后的金額做匯算清繳成本的填寫(xiě)申報(bào)

因?yàn)橛心? 追問(wèn)

2020-04-20 21:33

哦，謝謝

鄒老師 解答

2020-04-20 21:34

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安