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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-20 18:05

賬上安你的發(fā)票金額，稅額來就可以。

小小 追問

2020-04-20 18:12

那我現(xiàn)在申報增值稅，那個減本期免稅額顯示全按3%算的，我用作更正嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 18:12

不交稅的不影響的

小小 追問

2020-04-20 18:15

還有老師，本月我做了幾萬的未開票收入，也還是能享受小微企業(yè)季度不超30萬的優(yōu)惠，我增值稅申報還是只需要在減免稅額那填已開票和未開票的總數(shù)？還是開票和未開票能分開申報？

郭老師 解答

2020-04-20 18:15

免稅那里還是填寫你的所有的不含稅，銷售額乘以3%。
不填寫減免的

小小 追問

2020-04-20 18:26

就是說不論開票還是未開票收入，都要在減免稅額那填寫兩個數(shù)合計。賬務(wù)上按實際增值稅額去確認(rèn)營業(yè)外收入，對吧？

郭老師 解答

2020-04-20 18:28

你好，是的，

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，交的，營業(yè)外收入會影響應(yīng)納稅所得稅。 小規(guī)模納稅人免征增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營業(yè)外收入
2024-06-05 18:03:50
您好，是計入營業(yè)外收入的
2020-05-21 07:38:29
老師，為什么確認(rèn)稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠，而所得稅是計提但不用確認(rèn)優(yōu)惠，是因為所得稅僅是預(yù)繳的原因嗎？
2018-05-25 04:27:08
是的不用交可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2019-01-11 09:07:56
你是小規(guī)模就選擇是
2019-02-14 20:53:30
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