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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 17:51

之前普票也沒有交稅的話，在第十欄填寫。

哦莫 追問

2020-04-20 17:52

老師 第10欄是填負(fù)數(shù)嗎？那普票稅額也填負(fù)數(shù)嗎？然后代開專票稅額填預(yù)繳那一欄，是這樣嗎

郭老師 解答

2020-04-20 17:56

是的，填寫負(fù)數(shù)專票的，在第一欄和第二欄里面填寫銷售額
15欄填寫專票的稅額
專票稅率多少

哦莫 追問

2020-04-20 17:57

專票是3%的

郭老師 解答

2020-04-20 18:00

在15欄20欄填寫專票的稅額，然后倒數(shù)第二行，填寫預(yù)繳的。
最后一行是零。

哦莫 追問

2020-04-20 18:01

老師，這樣的話，預(yù)繳的是不是就是代開的發(fā)票的增值稅呢？只是代開了一張專票，那是不是就跟15欄專票稅額一致呢？

郭老師 解答

2020-04-20 18:03

你好是的，他兩個(gè)是一樣的。

哦莫 追問

2020-04-20 18:07

好的明白了 謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-20 18:08

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
之前普票也沒有交稅的話，在第十欄填寫。
2020-04-20 17:51:18
你好，是的，直接減掉這八萬重新填報(bào)
2020-07-06 10:26:29
你好，附表截圖過來哦
2018-10-25 09:21:24
你好，對(duì)的，是這么申報(bào)的。
2020-07-04 11:07:34
你們應(yīng)是小規(guī)模納稅人吧?如果是，就是需要說二季度的開票數(shù)據(jù)
2021-08-20 11:33:04
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