朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 17:42

那為什么老是跳出8列大于5列

樸老師 解答

2020-04-20 17:53

你8列的7欄等于第五列的7欄

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 20:25

那是什么意思??？我填寫(xiě)的不對(duì)嗎？

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 20:26

我這個(gè)稅法和會(huì)計(jì)處理是一樣的，現(xiàn)在賬上就是從13年已經(jīng)折舊完的到現(xiàn)在19年的固定資產(chǎn)，

樸老師 解答

2020-04-20 20:29

嗯，你填寫(xiě)的不對(duì)，按我給你說(shuō)填寫(xiě)，你少填寫(xiě)了一個(gè)

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 20:30

我之前第8列填的就是5列7行13275.97這個(gè)數(shù) 跳出來(lái)那個(gè)提阿基的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 20:31

我之前第八列7行那里填了數(shù)字才有那個(gè)提示的，后來(lái)我截圖給你，把那個(gè)清空了。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 20:32

那這種情況不需要進(jìn)項(xiàng)調(diào)增調(diào)減吧

樸老師 解答

2020-04-20 20:33

按月計(jì)提折舊的不用調(diào)增，一次性折舊和加速折舊的需要調(diào)

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 20:35

那我這個(gè)不需要吧，還有那個(gè)購(gòu)買(mǎi)的軟件金額是15000.一次性入了管理費(fèi)用，這個(gè)要調(diào)整到固定資產(chǎn)里面嗎？

樸老師 解答

2020-04-20 20:55

是的，然后按月折舊，你一次性計(jì)入費(fèi)用也得調(diào)整

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 20:57

這種外購(gòu)的軟件一般是稅法是幾年分?jǐn)偰?/p>

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 20:57

如果我不把這個(gè)外購(gòu)的分?jǐn)?，稅?wù)局不查沒(méi)事，查了就得做整改嗎

樸老師 解答

2020-04-20 21:04

軟件是無(wú)形資產(chǎn)，一般是十年

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 21:06

額，這個(gè)我還需要建立那個(gè)固定資產(chǎn)臺(tái)賬到金蝶里面嗎？，這個(gè)也增加不起來(lái)了吧，十年的話(huà) 這后期怎么記的了??！自己做個(gè)表嗎？每年匯算清繳的時(shí)候加上去?

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 21:07

不調(diào)整可以嗎？

樸老師 解答

2020-04-20 21:17

不能，這個(gè)要調(diào)增的哦

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 21:20

那這個(gè)是直接填到表下面有個(gè)外購(gòu)軟件那欄，還是可以一起填在固定資產(chǎn)其他那欄中，那這個(gè)賬載是15000，然后本年折舊就是次月到12月的折舊金額，計(jì)稅基礎(chǔ)是15000.稅收金額是本年累計(jì)數(shù)，那邊要調(diào)增?是納稅明細(xì)調(diào)整表中嗎

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 21:21

不是說(shuō)低于500萬(wàn)的可以一次性扣除嗎？這個(gè)怎么理解呢

樸老師 解答

2020-04-20 21:52

500萬(wàn)以下的可以一次性扣除是會(huì)計(jì)上，不是稅法上，所以一次性扣除的資產(chǎn)需要年度匯算清繳的時(shí)候把多折舊的調(diào)增

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-20 22:05

那我這個(gè)軟件是分開(kāi)填寫(xiě)嗎

樸老師 解答

2020-04-21 08:02

你多折舊 的金額你要填寫(xiě)在第六列那里

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-04-21 08:05

是電子設(shè)備那里嗎？

樸老師 解答

2020-04-21 08:12

你對(duì)應(yīng)的欄目那里就行了，你要是軟件的話(huà)就無(wú)形資產(chǎn)那里