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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-20 16:07

你的發(fā)票是什么時候開的,你的成本票是什么時候收到的

開心的小丸子 追問

2020-04-20 16:13

都不開票的

樸老師 解答

2020-04-20 16:17

不開票做無票收入?

開心的小丸子 追問

2020-04-20 16:17

是的,廠里不給我們開票,我們也沒有給客戶開票

開心的小丸子 追問

2020-04-20 16:18

是內賬,
這中間收錢付錢的流程怎么做分錄

樸老師 解答

2020-04-20 16:20

那就是做收入,你收到做收入,付出去做成本

開心的小丸子 追問

2020-04-20 16:22

收到定金也直接做收入嗎?具體怎么做能寫一下嗎?還有怎么結轉成本?

樸老師 解答

2020-04-20 16:29

定金是借銀行貸其他應收款
你們付定金借其他應收款貸銀行
收到貨款借銀行借其他應收款貸主營業(yè)務收入貸銷項
付貨款借庫存商品貸銀行貸其他應收款
結轉成本借主營業(yè)務成本貸庫存商品

開心的小丸子 追問

2020-04-20 16:36

商品沒入庫直接發(fā)給客戶也做庫存商品嗎?

開心的小丸子 追問

2020-04-20 16:41

還有我們收到第二次貨款后,那個其他應收款的金額是怎么得出來的?

樸老師 解答

2020-04-20 16:47

嗯,你得做,因為你得結轉成本,2.就是你付出去的那個金額

開心的小丸子 追問

2020-04-20 16:54

老師,我有點迷糊,能否幫我?guī)蠑底謫?,我們收到定?0000,付廠家定金6000,客戶又付我們10000,我們又付廠家12000,
這樣的怎么寫那個金額

樸老師 解答

2020-04-20 17:06

定金是借銀行貸其他應付款10000
你們付定金借其他應收款貸銀行6000
收到貨款借銀行10000借其他應付款10000貸主營業(yè)務收入貸銷項
付貨款借庫存商品18000貸銀行12000貸其他應收款6000
結轉成本借主營業(yè)務成本貸庫存商品18000

開心的小丸子 追問

2020-04-20 17:41

好的,謝謝老師,中間那個確認收入那是其他應收款吧?

樸老師 解答

2020-04-20 17:46

不是,你按照我給你的來

開心的小丸子 追問

2020-04-20 17:47

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2020-04-20 17:55

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
你的發(fā)票是什么時候開的,你的成本票是什么時候收到的
2020-04-20 16:07:39
你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2019-12-08 19:10:08
你好 1 購買材料, 借原材料 貸銀行存款或應付賬款 2. 領用時, 借工程施工--合同成本---材料安裝 貸原材料.3.工程在建時,都是 借:工程施工---合同成本 貸:原材料等相關科目. 工程結算:一般是指根據合同或發(fā)票入賬時, 借:銀行存款/應收賬款 貸:工程結算. 工程完工時結轉收入成本,同時計算出工程施工毛利,分錄: 借:主營業(yè)務成本 工程施工--合同毛利 貸:主營業(yè)務收入 同時,結算工程,分錄: 借:工程結算 貸:工程施工--合同毛利 工程施工---合同成本. 結轉完后,工程施工,與工程結算應無余額.若有余額,期末填報時差額列入存貨項.
2021-08-24 17:47:26
采購 借 庫存商品 貸 Xx 銷售 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品
2020-03-03 16:03:30
你好,是的,確認收入同時結轉成本,需要做到成本與收入匹配的 確認收入 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2019-01-03 20:52:41
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