郭老師 解答

2020-04-20 18:38

季度報的還是月報的。

命中[玫瑰]注定 追問

2020-04-20 19:12

季度報的，銷售額不含稅30852.43，本應該補稅7塊多，我填實際應補交稅的金額無法申請，最后填0申請成功了的，不知是不是減免了

郭老師 解答

2020-04-20 19:29

需要交增值稅嗎
代開的話繳了城建稅吧

命中[玫瑰]注定 追問

2020-04-20 19:36

對，增值稅和城建稅開票的時候就交了

郭老師 解答

2020-04-20 19:39

那你的附加稅0申報就可以
季度30萬以內(nèi)免地方教育和教育附加

命中[玫瑰]注定 追問

2020-04-21 09:26

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-04-21 09:30

不用客氣的。

命中[玫瑰]注定 追問

2020-04-21 09:54

老師麻煩再問下這個怎么選？這個是自己設(shè)定還是稅務(wù)給我們設(shè)定，我們屬小規(guī)模

命中[玫瑰]注定 追問

2020-04-21 09:54

郭老師 解答

2020-04-21 10:09

一般都提前備案，提前信息采集了吧。這個是自己備案的。

命中[玫瑰]注定 追問

2020-04-21 10:12

我們還沒有采集報送過

郭老師 解答

2020-04-21 10:14

你選擇小企業(yè)會計準則吧。

命中[玫瑰]注定 追問

2020-04-21 11:13

好的，謝謝！

命中[玫瑰]注定 追問

2020-04-21 11:14

再請教一個問題，公司之前收了一筆預收賬款，現(xiàn)在對方不需要開發(fā)票了，這筆分錄要怎么寫？

郭老師 解答

2020-04-21 11:15

借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。

命中[玫瑰]注定 追問

2020-04-21 11:21

有點不明白，為什么貸方是應交稅費

郭老師 解答

2020-04-21 11:23

確認收入不需要交稅嗎？

命中[玫瑰]注定 追問

2020-04-21 11:23

是的

郭老師 解答

2020-04-21 11:25

確認收入，不交稅，你們是免稅行業(yè)的嗎？

命中[玫瑰]注定 追問

2020-04-21 11:26

季度30萬免稅

郭老師 解答

2020-04-21 11:28

那也做到應交稅費，應交增值稅里面，記住抹的那個月如果不需要交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。