 追問

2020-04-20 13:32

允許的話怎么做賬

maize老師 解答

2020-04-20 13:36

借管理費用修理費，進項稅額 貸銀行

 追問

2020-04-20 13:42

要是不能做稅前扣除是不是就不能抵稅了

maize老師 解答

2020-04-20 13:48

是的，那這個你做記得納稅調(diào)增

 追問

2020-04-20 13:56

納稅調(diào)整怎么做的，是不是企業(yè)所得稅會增加

maize老師 解答

2020-04-20 14:06

是的，填寫納稅調(diào)整表，這個調(diào)增利潤，你要是調(diào)之后是正數(shù)就需要交企業(yè)所得稅，增加 企業(yè)所得稅

 追問

2020-04-20 14:25

那個稅前扣除是不能抵扣增值稅嗎

maize老師 解答

2020-04-20 14:34

是的，不能抵扣增值稅，要是稅局不認可話

 追問

2020-04-20 18:37

問一下做賬是不是每月都需要計提稅金

maize老師 解答

2020-04-20 18:46

需要看你說的是啥稅，你做收入，帶上銷項稅額了，

 追問

2020-04-20 18:57

進項稅額吶，所有進項稅額都要計提嗎

maize老師 解答

2020-04-20 19:02

需要看你是不是收到專票，是不是可以抵扣范圍，用于福利，個人消費可以不用做進項稅額

 追問

2020-04-20 19:09

收到的是專票，如果本月的票抵扣了就不用計提了，沒抵扣就需要計提嗎

maize老師 解答

2020-04-20 19:13

需要做借xx  進項稅額 貸 應付賬款，這個需要做，進項稅額

 追問

2020-04-20 19:14

那就是本月所有收到的專票都要計提進項稅額嗎

maize老師 解答

2020-04-20 19:22

可以抵扣話，需要做，

 追問

2020-04-20 19:28

那本月票有的不抵扣，下次抵扣的時候再做你說的那個分錄是嗎

maize老師 解答

2020-04-20 19:33

借應交稅費-待認證進項稅額