月亮上的蝴蝶 追問

2020-04-20 12:43

老師  這個社保的管理費(fèi)用  匯算清繳的時候可以扣除嗎？

鄒老師 解答

2020-04-20 12:44

你好，這個是可以在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候據(jù)實(shí)扣除的

月亮上的蝴蝶 追問

2020-04-20 12:47

好的  ！老師 那這點(diǎn)的職工薪酬 (全額社保)。。申報個稅的時候 是怎樣填寫數(shù)據(jù)  ?

鄒老師 解答

2020-04-20 12:48

你好，需要把單位給個人負(fù)擔(dān)的部分加到個人工資一起申報個人所得稅的

月亮上的蝴蝶 追問

2020-04-20 13:05

好的！老師 發(fā)現(xiàn)19年處理固定資產(chǎn)時候 科目用錯了 發(fā)現(xiàn) 其中一個賬務(wù)處理正確分錄是借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷費(fèi)稅。。 記為了 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷費(fèi)稅了，這個在2020年3月賬務(wù)中該怎樣處理?目前企業(yè)所得稅未匯算清繳！

鄒老師 解答

2020-04-20 13:06

你好，現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入，貸；固定資產(chǎn)清理

月亮上的蝴蝶 追問

2020-04-20 13:10

好的 老師匯算清繳的數(shù)據(jù)那是按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報嗎？

鄒老師 解答

2020-04-20 13:15

你好，你是指匯算清繳的什么數(shù)據(jù)是按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫

月亮上的蝴蝶 追問

2020-04-20 13:22

就是這點(diǎn)的營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2020-04-20 13:24

你好，是按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填報的