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送心意

崔老師

職稱： ,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-20 14:01

(1)存在缺陷。
理由：對于賒銷的則應(yīng)當(dāng)由信用審批部門根據(jù)管理層的賒銷政策進(jìn)行確定，以及對每個(gè)顧客的已經(jīng)授權(quán)的信用額度進(jìn)行調(diào)查。
建議：在由銷售部授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)后，涉及賒銷業(yè)務(wù)的銷售單將先被送交信用管理部門。信用管理部門將銷售單將先被送交信用管理部門。信用管理部門將銷售單與該顧客的可用信用額度進(jìn)行比較，在簽署信用審閱意見后將銷售單送回銷售部。對于可用信用額度不足的賒銷業(yè)務(wù)銷售單，需要經(jīng)過公司授權(quán)人員批準(zhǔn)才能發(fā)出。然后，經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單才能送交倉庫作為按銷售單供貨和發(fā)貨給裝運(yùn)部門的授權(quán)依據(jù)。
(2）存在缺陷。理由：發(fā)運(yùn)單應(yīng)該是”連續(xù)“編號。建議：發(fā)運(yùn)單”連續(xù)“編號。
(3)存在缺陷。
理由：登記應(yīng)收賬款備查簿的人員不能寄發(fā)對賬單。
建議：由不負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納和銷售及應(yīng)收賬款記賬的人員寄發(fā)對賬單。

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