Christine 追問

2020-04-20 11:35

你好老師，咨詢哈，我們有個(gè)工程票開完了，過了半年工程款下來才核算工資發(fā)工資，需要補(bǔ)計(jì)提工資，那我這月關(guān)于這個(gè)工程只有一筆工程施工—人工費(fèi)（補(bǔ)計(jì)提金額），月末就直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-20 11:39

你好！
是的。你的理解很對(duì)

Christine 追問

2020-04-20 12:01

你好老師我19年多記了筆財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在沖銷那筆憑證怎么做分錄

蔣飛老師 解答

2020-04-20 12:07

去年怎么做的分錄呢

Christine 追問

2020-04-20 12:31

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：現(xiàn)金

蔣飛老師 解答

2020-04-20 12:32

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：現(xiàn)金
（金額用負(fù)數(shù)表示）

Christine 追問

2020-04-20 12:51

跨年了

蔣飛老師 解答

2020-04-20 12:58

金額是多少呢？

Christine 追問

2020-04-20 12:59

1000

蔣飛老師 解答

2020-04-20 13:13

金額不大，直接做上面分錄就可以了

Christine 追問

2020-04-20 14:59

我損益類科目

Christine 追問

2020-04-20 14:59

我損益類科目里沒有以前年度損益調(diào)整

蔣飛老師 解答

2020-04-20 15:03

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：現(xiàn)金
（金額用負(fù)數(shù)表示）

Christine 追問

2020-04-20 15:04

不用調(diào)整以前年度損益？

蔣飛老師 解答

2020-04-20 15:05

金額不大，直接做上面分錄就可以了