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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 10:17

你好,你單位是什么情況導(dǎo)致的其他應(yīng)收款期末余額還是負(fù)數(shù)呢?正常來(lái)說(shuō)其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)付款填寫(xiě)才是啊

A工商注冊(cè)&代賬~王月 追問(wèn)

2020-04-20 10:18

是法人的墊付款

A工商注冊(cè)&代賬~王月 追問(wèn)

2020-04-20 10:18

可能之前會(huì)計(jì)科目掛的不對(duì)

鄒老師 解答

2020-04-20 10:23

你好,那就需要從其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款核算
調(diào)整說(shuō)明可以是之前科目入賬錯(cuò)誤

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你好,你單位是什么情況導(dǎo)致的其他應(yīng)收款期末余額還是負(fù)數(shù)呢?正常來(lái)說(shuō)其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)付款填寫(xiě)才是啊
2020-04-20 10:17:09
你好 這個(gè)你先去查下這個(gè)科目的明細(xì)賬 對(duì)應(yīng)這個(gè)客戶(hù)的賬務(wù)情況 看是不是對(duì)方多收款了 導(dǎo)致有
2019-06-12 13:42:07
可以用預(yù)收賬款科目
2020-05-11 10:05:11
應(yīng)收借方是 應(yīng)收 負(fù)數(shù)是應(yīng)付的意思
2018-12-24 13:10:54
其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),說(shuō)明就是其他應(yīng)付款,需要付款平賬。
2021-10-21 11:28:43
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