涂茂華 追問

2020-04-19 17:29

那我申報(bào)表弄勾上以后，按照那個表格里面實(shí)際繳納的所得稅來填寫憑證嗎

陳老師 解答

2020-04-19 17:39

同學(xué)，侈好，你勾好了后，有沒有跳出來優(yōu)惠政策，還有你要注意一下，你今年是否會盈利，如果不會盈利你一季度最好多做些成本，不要報(bào)所得稅，
其次 你上年是虧損的   有沒有彌補(bǔ)虧損喲。

涂茂華 追問

2020-04-19 17:40

上年有虧損，但是怎么把上面的虧損彌補(bǔ)掉呢

涂茂華 追問

2020-04-19 17:42

是要做分錄還是報(bào)稅的時候直接填進(jìn)去

陳老師 解答

2020-04-19 17:42

同學(xué)，首先你去年匯算清繳做完了嗎，做完了的話看是否彌補(bǔ)虧損會跳出來，如果不跳出來的話，建議你本季度先增加成本不交所得稅。不跳出來的話需要打電話問下稅務(wù) 局該怎么操作喲

涂茂華 追問

2020-04-19 17:44

哦哦，意思是如果有跳出來的話，在這季度報(bào)所得稅的時候也會自動跳出來嗎

陳老師 解答

2020-04-19 17:45

不是，因?yàn)槲疫@個月報(bào)的時候有彌補(bǔ)虧損的，但是呢我做了匯算清繳還是沒跳出來。所以我就多計(jì)了些成本這樣報(bào)稅的

涂茂華 追問

2020-04-19 17:49

所以，彌補(bǔ)虧損不是通過單獨(dú)做一張憑證來彌補(bǔ)的對吧

陳老師 解答

2020-04-19 18:33

是的同學(xué)，祝工作愉快