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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-19 15:44

你好  這里是紅字加負(fù)數(shù)就是貸方正數(shù)的，你們之前做過(guò)借方紅字負(fù)數(shù)嗎？

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-04-19 15:46

沒(méi)有做過(guò)

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 15:50

你好 那可能是軟件設(shè)置的問(wèn)題，可以咨詢下軟件售后哦！

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問(wèn)

2020-04-19 15:51

不是的，我看了一下是我分錄做錯(cuò)了。謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 15:55

不客氣  祝同學(xué)工作順利哦！

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你好 這里是紅字加負(fù)數(shù)就是貸方正數(shù)的，你們之前做過(guò)借方紅字負(fù)數(shù)嗎？
2020-04-19 15:44:32
你好，9月做支付分錄就可以，不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-12-28 11:27:07
這是工資完整分錄，公積金同社保處理。 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-11-12 15:55:03
4月企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保費(fèi)用一般在當(dāng)月計(jì)提
2020-05-08 17:00:44
之前分錄是怎么做的？這個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)的，還是企業(yè)負(fù)擔(dān)的。
2020-05-29 10:51:56
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