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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-19 13:31

1季度在未開票收入中申報(bào)

娜娜 追問

2020-04-19 13:34

那這個(gè)季度申報(bào)了,4月就這筆業(yè)務(wù)開票了,第二季度又不能申報(bào)了,稅控系統(tǒng)有開票記錄,增值稅申報(bào)又在第一季度申報(bào)了,第二季度的怎么申報(bào),會不會比對不過

鐘存老師 解答

2020-04-19 13:37

二季度在未開票處填寫負(fù)數(shù)
這樣和開票數(shù)的合計(jì)就是0了

娜娜 追問

2020-04-19 13:44

小規(guī)模的申報(bào)表沒有單獨(dú)未開票的地方,還有季度30萬以下免稅,這個(gè)季度填在小微企業(yè)免稅銷售那里,下個(gè)月開票了,又在一季度申報(bào)了,比對不過怎么辦?

鐘存老師 解答

2020-04-19 17:28

小規(guī)模納稅人進(jìn)去有個(gè)一表申報(bào),然后里邊兒會寫開票金額和不開票金額。

娜娜 追問

2020-04-19 17:30

娜娜 追問

2020-04-19 17:30

哪個(gè)地方?

鐘存老師 解答

2020-04-19 17:40

你拍申報(bào)頁面的上方
是進(jìn)去申報(bào)表之前
有三個(gè)選項(xiàng)
零申報(bào)、一表集成、申報(bào)
三種選項(xiàng)

娜娜 追問

2020-04-19 17:43

娜娜 追問

2020-04-19 17:43

這個(gè)是表頭,您說的是哪,沒見到您說的地方啊?

鐘存老師 解答

2020-04-19 17:44

你從我要報(bào)稅,或者待辦事項(xiàng)
點(diǎn)擊增值稅申報(bào)的時(shí)候,有沒有
零申報(bào)、一表集成、申報(bào)
三種選項(xiàng)

娜娜 追問

2020-04-19 17:46

娜娜 追問

2020-04-19 17:47

進(jìn)來就是這樣,沒見到您說的地方

鐘存老師 解答

2020-04-19 18:06

陜西這邊是這么填寫的

娜娜 追問

2020-04-19 18:08

您這表是小規(guī)模的嗎?

鐘存老師 解答

2020-04-19 18:10

是的,看上邊還有小規(guī)模的字樣呢

娜娜 追問

2020-04-19 18:13

我看到了,和我們這表格不一樣,您說,我就是1月收到錢了,但是沒簽合同,沒開發(fā)票,我能1季度走預(yù)收,2季度開票時(shí)再申報(bào)嗎?4月份開票的項(xiàng)目是技術(shù)服務(wù)費(fèi)

鐘存老師 解答

2020-04-19 18:17

如果不涉及出庫
可以在開票月份做收入申報(bào)

娜娜 追問

2020-04-19 18:21

不是銷售,是服務(wù),服務(wù)還沒開始,我就是不懂,是不是一定是收錢的時(shí)候就得申報(bào)增值稅?我如果4月份開了票,2季度申報(bào),1月份收到錢,是不是就申報(bào)晚了?

鐘存老師 解答

2020-04-19 18:26

是的,增值稅規(guī)定,服務(wù)的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是合同規(guī)定的收款時(shí)間

娜娜 追問

2020-04-19 18:33

那怎么辦?。课疫@的表就是給您發(fā)的樣子,沒有寫明開票不開票,而且還涉及30萬以下免稅,不知道怎么填?

鐘存老師 解答

2020-04-20 09:23

你去大廳申報(bào)吧,大廳又這個(gè)功能的

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那這個(gè)季度申報(bào)了,4月就這筆業(yè)務(wù)開票了,第二季度又不能申報(bào)了,稅控系統(tǒng)有開票記錄,增值稅申報(bào)又在第一季度申報(bào)了,第二季度的怎么申報(bào),會不會比對不過
2020-04-19 13:34:14
您好,最好問下當(dāng)?shù)?2366 是不是網(wǎng)站問題?
2016-10-08 20:11:00
你好,小規(guī)模咨詢服務(wù)業(yè),季度申報(bào),涉及的稅款有: 增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅等
2021-08-12 15:41:07
你好 按月來領(lǐng)取 每月不是有領(lǐng)取份數(shù)的限制
2019-10-23 17:37:10
倪好,工資薪金都是按月申報(bào)的。
2022-03-16 09:25:35
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