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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-19 11:41

你好！

1.一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)的普票是免稅的。季報(bào)的情況下如果有一月開(kāi)票超過(guò)了10萬(wàn)，季度末沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)其中超過(guò)10萬(wàn)的那個(gè)月要不要交稅。
…不用交稅的
2.開(kāi)了普票是免稅的，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
…借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入

怡然的熱狗 追問(wèn)

2020-04-19 11:51

分錄收入是不是沒(méi)有做。免稅發(fā)票上是沒(méi)有稅額的，要把發(fā)票收入稅額算出來(lái)入營(yíng)業(yè)外收入
借：應(yīng)收/銀行
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
  貸：營(yíng)業(yè)外收入

蔣飛老師 解答

2020-04-19 12:04

你好！

對(duì)的。

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你好！ 1.一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)的普票是免稅的。季報(bào)的情況下如果有一月開(kāi)票超過(guò)了10萬(wàn)，季度末沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)其中超過(guò)10萬(wàn)的那個(gè)月要不要交稅。 …不用交稅的 2.開(kāi)了普票是免稅的，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄 …借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-19 11:41:43
借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019-07-24 09:21:53
您好，這個(gè)票不正確的，免稅的普通發(fā)票稅率是免稅。如果是正確的話，是可以抵扣的。不正確的話，是不能抵扣的。如果正確的話，分錄，借；庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2017-12-28 22:11:03
你好 車間用電的嗎 借制造費(fèi)用 貸銀行
2022-03-24 13:36:11
你好，具體是什么原因形成的免稅？?
2022-05-28 10:19:35
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