小規(guī)模企業(yè) 之前一直沒有建過賬，19年四季度開過票。3月份的賬補記以前的收入的時候要怎么做憑證呢？牽涉以前年度損益的調(diào)整嗎？

QQ老師

職稱：中級會計師

2020-04-18 21:13

19年開票的時候交稅了嗎？申報企業(yè)所得稅了嗎？

面條追問

2020-04-18 21:20

沒有之前沒有做報表除了增值稅自動讀取的有數(shù)據(jù) 其他都是0申報的

QQ老師解答

2020-04-18 22:23

你好，也就是19年你們。繳納企業(yè)所得稅了嗎？

面條追問

2020-04-18 23:57

沒有繳納

QQ老師解答

2020-04-19 07:28

你好！這樣的掛應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整科目或直接用未分配利潤科目做賬務(wù)處理，補繳企業(yè)所得稅

精選問題

老師好，我們有兩家公司，B公司為A公司的股東，如A公司問

可以這么做。但是，這個往來款屬于借款的話，需要約定利息沒有利息，需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅多交稅答
你好，老師，請問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物，已收款，但購貨方問

可以下月才開專用發(fā)票給購貨方答
您好，老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因為支板質(zhì)量問

對方不會給你開發(fā)票的，開給扣款通知就行答
老師們好，我們這有個個體戶是種植葡萄的，現(xiàn)在準(zhǔn)備問

同學(xué)，你好然后專管員說只要開了票就要變成查賬征收方式，有相關(guān)的文件嗎？這個沒有文件的，這個是稅務(wù)局核定的如果用個人名義代開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢？直接電子稅務(wù)局開具就行答
請問建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的問

同學(xué)你好按完工比例確認(rèn) 答

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