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老師您好，我方于3月收到銷售方發(fā)票，4月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票上有信息錯(cuò)誤，退回銷售方重開(kāi)了。3月收到發(fā)票時(shí)做的賬是借：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，借：工程施工—材料費(fèi)(負(fù)數(shù))。4月退回錯(cuò)誤發(fā)票時(shí)的賬怎么做呢（發(fā)票尚未認(rèn)證抵扣）
沒(méi)有故事的女同學(xué)
于2020-04-18 21:04 發(fā)布 ??854次瀏覽
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鐘存老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
2020-04-18 21:07
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精選問(wèn)題
建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué)，你好 增值稅是13% 答
老師，我這個(gè)季度公司賣(mài)了一輛二手車，二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷售苗木享受免稅，開(kāi)免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師，員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的，2 問(wèn)
是的，規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答
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沒(méi)有故事的女同學(xué) 追問(wèn)
2020-04-18 21:08
鐘存老師 解答
2020-04-18 22:17