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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-18 12:44

沒開發(fā)票的現(xiàn)在要不要開 ，費用發(fā)票必須開，
開的話發(fā)票日期跟發(fā)生費用日期不相符 這個做賬做到哪年，按照費用發(fā)生的日期，計入相關(guān)的年度
匯算清繳要哪年 費用發(fā)生的年度

????99 追問

2020-04-18 13:14

哪17年至18年的費用過了匯算清繳年限怎么辦

????99 追問

2020-04-18 13:16

19年馬上也要過匯算清繳了 發(fā)票都沒開 如果開完的話 過了匯算清繳期限 那發(fā)票是白開了么

????99 追問

2020-04-18 13:18

請以我這個酒店的情況來說明問題可以嗎

鐘存老師 解答

2020-04-18 17:07

過了匯繳的年限，嚴格說來是重新更正申報的
不過可以和稅務(wù)局協(xié)商，在最新的匯算年度調(diào)整呢，比如你的情況，在17年和18年調(diào)整

????99 追問

2020-04-18 18:35

之前酒店還在籌備中 沒有會計 都沒有去做賬  是這幾天我在整理之前費用單據(jù)  年限那么久的還要開票嗎

鐘存老師 解答

2020-04-18 20:38

需要的，稅務(wù)稽查的時間是5年之內(nèi)的
普通稽查也是三年內(nèi)的
查到了就要補稅的

????99 追問

2020-04-18 21:18

老師沒明白我的意思 跨年度的費用 開票還有用嗎 都過了匯算清繳期限 到時開票了不白交稅了

鐘存老師 解答

2020-04-18 21:22

超過了匯算期間
可以更正申報呀

????99 追問

2020-04-18 22:07

前面沒有申報過啊 怎么去更正

鐘存老師 解答

2020-04-18 22:10

哦哦，籌建期沒有申報過

鐘存老師 解答

2020-04-18 22:11

那在營業(yè)開始期，可以選擇一次性扣除，或者三年以上扣除

鐘存老師 解答

2020-04-18 22:12

這個會影響以后期間的虧損彌補額，所以金額需要扣除憑證支持，最重要的是發(fā)票

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沒開發(fā)票的現(xiàn)在要不要開 ，費用發(fā)票必須開， 開的話發(fā)票日期跟發(fā)生費用日期不相符 這個做賬做到哪年，按照費用發(fā)生的日期，計入相關(guān)的年度 匯算清繳要哪年 費用發(fā)生的年度
2020-04-18 12:44:39
你好，具體的是什么費用去年沒有做嗎？
2021-07-12 15:07:29
你好，這些發(fā)票的開票日期是要2020年的
2021-03-31 11:39:36
工程合同總額1850萬 （數(shù)量為1） 這個月開1000萬 9%稅率 用10萬元票開專票 數(shù)量應(yīng)該怎么算啊
2021-07-12 15:11:38
你好，這個對應(yīng)沒有差額可以發(fā)票直接貼2020,8月后面，
2021-03-24 10:14:16
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