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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

朱立老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-17 18:22

是不是填減免稅表了  未超30萬 不需要填的

劉淑婷 追問

2020-04-17 18:24

我沒有填，系統(tǒng)代出來的

朱立老師 解答

2020-04-17 18:29

圖片太模糊了  看不清楚    煩請?jiān)倥囊幌掳?/p>

劉淑婷 追問

2020-04-17 18:31

朱立老師 解答

2020-04-17 18:39

剛才發(fā)的圖片看不清楚減免稅表里選的什么
建議數(shù)據(jù)重置      重新申報(bào)  按引導(dǎo)式再來一遍

劉淑婷 追問

2020-04-17 18:40

朱立老師 解答

2020-04-17 18:42

專票是自開的還是代開的  稅率開的1%還是3%   1000多的專票是不是既有貨物又有服務(wù)

劉淑婷 追問

2020-04-17 18:46

代開的，是1%，會(huì)展服務(wù)會(huì)議

朱立老師 解答

2020-04-17 18:56

代開的增值稅交了么     代開的是服務(wù)應(yīng)該填在服務(wù)那一欄  貨物欄是0

劉淑婷 追問

2020-04-17 19:00

我代開的是不銹鋼展

朱立老師 解答

2020-04-17 19:05

主表16行  服務(wù)那欄的20.97去掉  其他不變  
從主表上看代開的專票沒有交增值稅       到底交了沒有呢

劉淑婷 追問

2020-04-17 19:08

交了，我有回

朱立老師 解答

2020-04-17 19:14

主表上的23行顯示0      已經(jīng)交了增值稅應(yīng)該顯示10.49的   
主表16行 服務(wù)那欄的20.97   應(yīng)該顯示0的
附表沒有問題  
建議晚會(huì)再試一下    
還是不行的話  周一去稅務(wù)大廳吧

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相關(guān)問題討論
您好，就是你的開票系統(tǒng)沒有連接到網(wǎng)絡(luò)
2020-01-06 15:43:11
您好，是第一個(gè)增值稅申報(bào)表
2020-01-08 20:12:37
你好，就是在沒有網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候你又可以開票，但是這個(gè)沒網(wǎng)絡(luò)開票是有金額限制的。同時(shí)，需要有網(wǎng)絡(luò)時(shí)對離線開票要進(jìn)行上傳。
2018-08-18 14:50:15
你好，同學(xué)。 你這應(yīng)開是指什么，是指應(yīng)該要開的？ 后面已開具是指實(shí)際開的 你應(yīng)開是是用什么為參照物的
2020-03-12 12:31:46
你好，可能是系統(tǒng)默認(rèn)的不需要添加金額符號(hào)。
2018-02-20 22:09:22
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