LuLu 追問(wèn)

2020-04-18 08:25

老師我們是固定資產(chǎn)報(bào)廢結(jié)轉(zhuǎn)減值準(zhǔn)備，也是填這個(gè)表嘛

郭老師 解答

2020-04-18 08:26

你好，是的，

LuLu 追問(wèn)

2020-04-18 08:30

假如我們的減值準(zhǔn)備是50那我資產(chǎn)損失的賬載金額，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填多少啊

郭老師 解答

2020-04-18 09:32

50
填寫你的固定資產(chǎn)原值

LuLu 追問(wèn)

2020-04-18 09:41

但是老師我這樣填完以后納稅調(diào)整金額就不是50了哎，

郭老師 解答

2020-04-18 09:50

截圖你的申報(bào)表

LuLu 追問(wèn)

2020-04-18 10:01

老師上傳了，麻煩您看一下

郭老師 解答

2020-04-18 10:11

計(jì)提的減值準(zhǔn)備填寫納稅調(diào)整明細(xì)表就可以
沒(méi)有處置不用填寫資產(chǎn)損失納稅調(diào)整明細(xì)表

LuLu 追問(wèn)

2020-04-18 10:15

我們把這些設(shè)備給報(bào)廢，賣了

郭老師 解答

2020-04-18 10:31

第一列填寫做到營(yíng)業(yè)外支出的金額
第四列填寫固定資產(chǎn)原值

LuLu 追問(wèn)

2020-04-18 10:35

我第四列填寫的固定資產(chǎn)原值，應(yīng)該是減去折舊后的吧

郭老師 解答

2020-04-18 10:35

對(duì)，減去折舊的，忘了折舊

LuLu 追問(wèn)

2020-04-18 11:18

填好啦，謝謝老師

LuLu 追問(wèn)

2020-04-18 11:57

老師再麻煩問(wèn)一下，我企業(yè)所得稅匯算清繳表里的利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一樣怎么辦啊，審計(jì)的時(shí)候調(diào)了兩筆費(fèi)用

郭老師 解答

2020-04-18 12:25

匯算清繳主表利潤(rùn)總額和年報(bào)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額不一樣？
那你的分錄做到那年

LuLu 追問(wèn)

2020-04-18 12:37

我們?nèi)ツ暧幸还P以前年度損益—管理費(fèi)用，審計(jì)的時(shí)候把它調(diào)在了管理費(fèi)用里，所以導(dǎo)致審計(jì)出的報(bào)表利潤(rùn)總額和我們賬套的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額不一樣，年度財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)之前四季度累計(jì)自動(dòng)出來(lái)的，我申報(bào)匯算清繳是根據(jù)審計(jì)報(bào)表填的，風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)利潤(rùn)總額與財(cái)務(wù)報(bào)表不符

郭老師 解答

2020-04-18 12:53

今年的年初也是接著去年的來(lái)的是嗎
那你還是安第四季度的申報(bào)
有調(diào)整的你在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整