こ 淺笑゛ 追問

2020-04-17 16:46

對(duì)的

佟老師 解答

2020-04-17 16:51

那就掛其他應(yīng)付款
借銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
支付時(shí)做反向分錄

こ 淺笑゛ 追問

2020-04-17 16:53

開始入賬時(shí)掛的個(gè)人的，但是轉(zhuǎn)出時(shí)，是直接對(duì)公付款的，直接做相反分錄么？

佟老師 解答

2020-04-17 17:09

借其他應(yīng)收款
貸：其他應(yīng)付款

こ 淺笑゛ 追問

2020-04-17 17:26

沒看明白這個(gè)分錄，您可以解釋下嗎

佟老師 解答

2020-04-17 17:26

就是個(gè)人收入的應(yīng)該交回給公司，所以掛其他應(yīng)收款

こ 淺笑゛ 追問

2020-04-17 17:47

入賬時(shí)：借：銀行存款  貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人；轉(zhuǎn)賬時(shí)：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人  貸：其他應(yīng)付款-XX公司    是這樣嗎？

佟老師 解答

2020-04-17 17:52

入賬時(shí)：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人？收款嗎？

こ 淺笑゛ 追問

2020-04-17 17:58

嗯，入賬時(shí)個(gè)人付進(jìn)公司的5萬是收款（這時(shí)候是私對(duì)公轉(zhuǎn)入了一筆款）；因?yàn)檫@時(shí)候他還沒有注冊(cè)公司，只能以個(gè)人名義轉(zhuǎn)賬到公司。等他公司成立后，這5萬再從我們公司轉(zhuǎn)到他新開的公司（這時(shí)候是公對(duì)公轉(zhuǎn)賬），作為新公司的啟動(dòng)資金。   所以我不清楚這樣的形式我應(yīng)該怎么去做這兩筆分錄

佟老師 解答

2020-04-18 07:12

那
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
不是其他應(yīng)收款