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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-04-17 16:49

該電信公司收取的 5 000 元話費(fèi)應(yīng)該按照 11%的稅率繳納增值稅：5 000÷（1+11%）×11%=495（元）。對(duì)于贈(zèng)送的手機(jī)應(yīng)該按照視同銷售行為和混合銷售行為按照 11%的征收率征收增值稅：2 000÷（1+11%）×11%=198（元）。

如果經(jīng)過(guò)納稅籌劃，該電信公司采取“手機(jī) + 兩年話費(fèi) =5 000 元”的方式進(jìn)行促銷活動(dòng)，則該電信公司僅需就 5 000 元的混合銷售收入按照 11%的稅率繳納增值稅。因此，一次銷售行為就節(jié)稅 198 元。

阿碧呀 追問

2020-04-17 20:38

某企業(yè)屬于增值稅一般納稅人，其所使用的原材料有兩種進(jìn)貨渠道：一種是從一般納稅人那里進(jìn)貨，含稅價(jià)格為118元／件，可以開具13%的增值稅專用發(fā)票；另一種是從小規(guī)模納稅人那里進(jìn)貨，含稅價(jià)格為100元／件，不能開具增值稅專用發(fā)票。該企業(yè)2019年度一直從一般納稅人那里進(jìn)貨，一共進(jìn)貨10萬(wàn)件。請(qǐng)?zhí)岢鲈撈髽I(yè)的納稅籌劃方案。

阿碧呀 追問

2020-04-17 20:38

老師幫忙解下這個(gè)  球球你了

暖暖老師 解答

2020-04-17 20:41

不好意思，這個(gè)題目不是特別熟悉

阿碧呀 追問

2020-04-17 20:43

某個(gè)體工商戶銷售水果、雜貨，每月含稅銷售額為20600元左右，當(dāng)?shù)刎?cái)政廳和國(guó)家稅務(wù)局規(guī)定的增值稅起征點(diǎn)為20000元。請(qǐng)計(jì)算該個(gè)體工商戶全年應(yīng)納增值稅稅額，并提出納稅籌劃方案。（暫不考慮小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠）

暖暖老師 解答

2020-04-17 20:48

你好20000以內(nèi)年免，超過(guò)的3%費(fèi)稅率

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該電信公司收取的 5 000 元話費(fèi)應(yīng)該按照 11%的稅率繳納增值稅：5 000÷（1%2B11%）×11%=495（元）。對(duì)于贈(zèng)送的手機(jī)應(yīng)該按照視同銷售行為和混合銷售行為按照 11%的征收率征收增值稅：2 000÷（1%2B11%）×11%=198（元）。 如果經(jīng)過(guò)納稅籌劃，該電信公司采取“手機(jī) %2B 兩年話費(fèi) =5 000 元”的方式進(jìn)行促銷活動(dòng)，則該電信公司僅需就 5 000 元的混合銷售收入按照 11%的稅率繳納增值稅。因此，一次銷售行為就節(jié)稅 198 元。
2020-04-17 16:49:36
您好！這個(gè)需要具體企業(yè)具體分析。
2016-05-18 14:13:59
你好同學(xué)，預(yù)交話費(fèi)就是正常的交費(fèi)你當(dāng)成是預(yù)收就好了，送手機(jī)正常是按你們的這個(gè)視同銷售算的這塊是虧的 所以建議是預(yù)存5000元話費(fèi)是購(gòu)買1000元的手機(jī)送5000元話費(fèi)，這樣正常的1000元算手機(jī)的銷售，話費(fèi)是預(yù)存的，以后消費(fèi)的進(jìn)修還可以正常的納稅的同學(xué)，而且 4000元送5000的話費(fèi)是銷售折扣，。
2019-10-11 15:51:20
是的，一個(gè)道理的　　　　　　　　　　　　　
2017-11-15 21:55:23
我們會(huì)盡快補(bǔ)齊這方面的內(nèi)容課程
2016-05-14 10:15:38
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