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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-17 15:44

5844.09
這個業(yè)務(wù)做到一月份借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

郭老師 解答

2020-04-17 15:46

二月份
借銷項3508.84
轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進項5844.09
減免稅款480
借未交增值稅貸銀存3028.84

YAN 追問

2020-04-17 15:48

3028.84這個的分錄呢？2月份已經(jīng)扣稅了

郭老師 解答

2020-04-17 15:56

二月份
借銷項3508.84
轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進項5844.09
減免稅款480
借未交增值稅貸銀存3028.84
這個

YAN 追問

2020-04-17 16:03

這個減免稅額的480就這樣貸出去就完了？這個480實際上還沒有抵扣呢

郭老師 解答

2020-04-17 16:07

實際抵扣了多少？

YAN 追問

2020-04-17 16:20

抵扣的進項是 5844.09 留底2335.25 ，480沒抵扣

郭老師 解答

2020-04-17 16:26

把減免的480減出來就可以。

YAN 追問

2020-04-17 16:38

那480這個分錄還能按你剛才的做法做分錄嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 16:41

你好
不能做的

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5844.09 這個業(yè)務(wù)做到一月份借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2020-04-17 15:44:23
一、 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 二、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-08-05 11:43:09
你好，當月應(yīng)交增值稅=銷項-進項-留抵+進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52
你好，借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2019-04-21 21:01:16
你好，商場面對的是客戶，廠家面對的是商場，他們開出去與進來票金額一樣的，那么進項與銷項一致了，但商場收廠家手續(xù)費時是需要開票給廠家。實際商場只交這部分收入的稅金而已，并沒重重多交。
2016-11-24 23:29:59
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