堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-04-17 11:02

我暫估得分錄對(duì)嗎？比如我這會(huì)暫估借：庫(kù)存商品240000，貸：應(yīng)付賬款—暫估入賬。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸：庫(kù)存商品。

鄒老師 解答

2020-04-17 11:03

你好，暫估的分錄是正確的

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-04-17 11:08

那如果我后期收到發(fā)票，但是發(fā)票金額只有220000萬(wàn)，但我當(dāng)時(shí)成本是按24萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)該怎么辦呢？

鄒老師 解答

2020-04-17 11:14

你好，需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的2萬(wàn)成本做沖銷分錄

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-04-17 12:10

鄒老師您好！我工資也可以暫估入賬嗎？

鄒老師 解答

2020-04-17 12:11

你好，工資需要根據(jù)工資表做計(jì)提分錄，而不是像材料商品那樣暫估入賬

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-04-17 12:13

計(jì)提了，如果實(shí)際發(fā)放時(shí)沒(méi)有那么多，我就直接紅字回沖剩余金額就可以了是吧

鄒老師 解答

2020-04-17 13:03

你好，如果實(shí)際發(fā)放時(shí)沒(méi)有那么多，就沖銷多計(jì)提就是了

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-04-17 13:03

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-17 13:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝