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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-15 16:38

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了 
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤

Wuli葉子 追問

2020-04-15 16:54

老師小企業(yè)準(zhǔn)則中沒有以前年度損益調(diào)整這個客戶

軼塵老師 解答

2020-04-15 17:35

直接用未分配利潤調(diào)整

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相關(guān)問題討論
1.最好次月沖紅 因為暫估是臨時性的 2.可以按照差額調(diào)整 或者整個沖紅重新記賬 都可以
2019-12-16 14:11:44
您好，成本是不需要再次做了，只是假如暫估的和實際來的發(fā)票的金額不一致的情況下需要調(diào)整成本
2020-05-12 22:17:30
借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 庫存商品 負(fù)數(shù) 之后重新做正確做就可以
2020-04-07 13:25:47
視同買斷方式，確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2020-02-01 14:16:44
暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 發(fā)票到了，借庫存商品，進(jìn)項貸應(yīng)付，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 紅沖暫估，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)，借應(yīng)付貸庫存商品
2019-07-12 12:48:32
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