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暖暖老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-04-17 11:48

減免所得稅額，是利潤總額乘以20%

duodo 追問

2020-04-17 11:50

利潤總額是-11萬，虧損了，是不是不用填？還是填負(fù)數(shù)？

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:52

利潤虧損就會填寫負(fù)數(shù)就可以了根據(jù)實(shí)際

duodo 追問

2020-04-17 12:04

哦哦明白了，那第13欄減實(shí)際已繳稅額，這個數(shù)從哪來??？

暖暖老師 解答

2020-04-17 12:05

這個應(yīng)噶是前期繳納，系統(tǒng)帶出來的

duodo 追問

2020-04-17 12:18

那系統(tǒng)沒有帶出來，是不是上期沒有繳納的意思呢？現(xiàn)在是2020年度，是不是2019年第四季的不會帶出來？

暖暖老師 解答

2020-04-17 12:26

不會帶出第四季度的這個

duodo 追問

2020-04-17 12:43

謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-04-17 12:44

不尅，麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
減免所得稅額，是利潤總額乘以20%
2020-04-17 11:48:51
你好，具體題目是？
2018-10-18 16:40:31
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 應(yīng)納稅所得額是指按照稅法規(guī)定確定納稅人在一定期間所獲得的所有應(yīng)稅收入減除在該納稅期間依法允許減除的各種支出后的余額，是計(jì)算企業(yè)所得稅稅額的計(jì)稅依據(jù)。
2020-03-07 13:53:42
您好，107040是直接反應(yīng)到主表26行，你的上面圖片不是107040表，是虧損彌補(bǔ)表。
2020-05-11 12:14:18
你好，利潤100以內(nèi)的嗎？
2020-03-26 11:49:26
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