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微微老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-17 10:54

您好，一致不需要調(diào)整，把去年做的沖銷，重新做一筆收到發(fā)票的即可

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2020-04-17 11:01

也不用沖未分配利潤是吧

微微老師 解答

2020-04-17 11:03

是的，不需要沖未分配利潤

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跨年不能作廢，只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
你好，這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整，
2020-05-15 14:20:30
您好，您2019年的時(shí)候已經(jīng)平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
您好，一致不需要調(diào)整，把去年做的沖銷，重新做一筆收到發(fā)票的即可
2020-04-17 10:54:06
如果19年的水電發(fā)票20年收到，充暫估，然后以前年度損益調(diào)整
2020-04-04 21:40:38
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