老師您好，我想問一下，我司有部分預(yù)售商品（顧客可能一年后才會提貨），但是客戶現(xiàn)在就會先要發(fā)票，我開出專票后怎么進(jìn)行會計(jì)處理呢？

答： 你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 相當(dāng)于是已經(jīng)轉(zhuǎn)移了風(fēng)險(xiǎn)了。 只是你們幫客戶代管這個商品

房產(chǎn)中介包銷開發(fā)商部分商品房的會計(jì)處理

答： 您好，一般情況下，應(yīng)該是開發(fā)商把中介包銷的部分商品房，賣給中介，中介再對外銷售，這樣來處理。

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

請問19年12月12日開出去的發(fā)票，12月18日沖紅了，12日和18日的一正一負(fù)要做會計(jì)處理嗎？19日又重新開了正確的。

答： 你好 都需要做賬的。 你開票了需要做賬 。作廢紅沖分錄 。 再次開票在做分錄