郭老師 解答

2020-04-17 09:55

這個(gè)月有證書收入嗎？

DL 追問

2020-04-17 12:10

紅字負(fù)數(shù)發(fā)票跨年了稅額還能結(jié)存到下年嗎

郭老師 解答

2020-04-17 12:15

你 好，可以的。

DL 追問

2020-04-17 12:17

但是我11月有開一張簡(jiǎn)易征收紅字發(fā)票，12月份里這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票稅額就沒有掉了

DL 追問

2020-04-17 12:17

郭老師 解答

2020-04-17 12:20

多交的稅款給你退回來了嗎？

DL 追問

2020-04-17 12:21

沒有啊，所以我?guī)ど下飹熘@個(gè)負(fù)數(shù)稅額，報(bào)表上沒有，就對(duì)不起來了

郭老師 解答

2020-04-17 12:33

如果你要抵扣的時(shí)候，去稅務(wù)局申報(bào)。在27來填寫。

DL 追問

2020-04-17 12:34

但是我現(xiàn)在每月的報(bào)表上已經(jīng)沒有-262.14這筆稅額了

郭老師 解答

2020-04-17 12:37

981的那個(gè)是不是抵扣啦？

DL 追問

2020-04-17 12:39

981是抵了262這個(gè)稅額，但實(shí)際這個(gè)月交的增值稅是1243

郭老師 解答

2020-04-17 12:42

你第二個(gè)圖片的那一個(gè)月去稅務(wù)局修改一下。

DL 追問

2020-04-17 13:36

這些數(shù)據(jù)自動(dòng)跳出來的啊，我如果這個(gè)稅額就不要了，現(xiàn)在可以怎么做平賬目

郭老師 解答

2020-04-17 13:41

就是因?yàn)樗鰜淼臄?shù)據(jù)不對(duì)，才讓你去稅務(wù)局修改，不是嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 13:41

你自己抵扣不了就去稅務(wù)局