老師您好，我們公司有一張以前的普票把對(duì)方稅號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了，紅沖了之后重新開(kāi)了一張，這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬？因?yàn)橹耙呀?jīng)報(bào)過(guò)稅了，這個(gè)月還需要做稅務(wù)處理嗎？

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2020-04-17 09:10

你好收到紅字發(fā)票把原來(lái)的分錄不變金額負(fù)數(shù) 表示，收到正確發(fā)票時(shí)按正確發(fā)票的金額入賬報(bào)稅填寫(xiě)正確相加的金額申報(bào)納稅

★§佊堓婲開(kāi) 追問(wèn)

2020-04-17 09:11

老師是我們給別人開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了，我們自己沖紅了，又給人家重新開(kāi)了一張

玲老師解答

2020-04-17 09:28

你好做一個(gè)紅沖收入的分錄，再做一個(gè)正確發(fā)票收入的分錄，按正負(fù) 相加的銷(xiāo)售額申報(bào)納稅

★§佊堓婲開(kāi) 追問(wèn)

2020-04-17 09:36

老師，金額沒(méi)變，就是稅號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了，正負(fù)相加就是0，是不是納稅申報(bào)就是0呢？

玲老師解答

2020-04-17 09:46

是開(kāi)正確發(fā)票的當(dāng)期銷(xiāo)售額正負(fù)相加

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精選問(wèn)題

A公司原實(shí)繳資本1499980元，目前銀行余額475192.55 問(wèn)

您好，A公司實(shí)繳資本1499980元，銀行剩475192.55元，累計(jì)虧損1024787.45元。方法一先按股權(quán)比例分?jǐn)偺潛p（甲分?jǐn)?888183.28元、乙分?jǐn)?136604.17元），再用實(shí)繳額減虧損得出應(yīng)退股本（甲1300030-888183.28=411846.72元、乙199950-136604.17=63345.83元）；方法二直接按股權(quán)比例分銀行余額（甲475192.55×0.8667=411849.38元、乙475192.55×0.1333=63343.17元）。兩種方法計(jì)算結(jié)果接近，但方法二（直接分剩余資金）更簡(jiǎn)單合規(guī)，避免了非法減資風(fēng)險(xiǎn)，且符合清算原則。答
老師好，我們公司的認(rèn)繳注冊(cè)資本是2200萬(wàn)元，實(shí)收資問(wèn)

你好，股權(quán)比例有變化嗎？答
老師，農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司銷(xiāo)售非自產(chǎn)自銷(xiāo)的水果，稅率是多問(wèn)

您好，水果是按9%，自產(chǎn)自銷(xiāo)的是免稅答
你好老師，財(cái)務(wù)部人員工資是算入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù) 問(wèn)

您好，這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用中的答
稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)我們?nèi)Y子公司有未申報(bào)或者少問(wèn)

你好，是說(shuō)子公司少報(bào)投資收益？子公司有另外對(duì)外投資嗎答

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