隨風(fēng) 追問

2020-04-17 08:07

沒有

bamboo老師 解答

2020-04-17 08:13

那要把這個數(shù)據(jù)填到未分配利潤欄次

隨風(fēng) 追問

2020-04-17 08:14

老師,我在未分配利潤中未增加附加稅的金額,是否需要做未分配利潤的分錄?怎么做?

bamboo老師 解答

2020-04-17 08:28

您前面幾筆分錄怎么寫的 可以大概寫寫么

隨風(fēng) 追問

2020-04-17 08:39

1.借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算,貸應(yīng)交增值稅
2.計提附加稅:借:主營業(yè)務(wù)及附加貸:應(yīng)交稅金-城建稅等
3,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益:借:本年利潤.貸主營業(yè)務(wù)及附加

bamboo老師 解答

2020-04-17 08:45

您資產(chǎn)負債表取數(shù)會自己設(shè)置么？不會的話就寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)
借 利潤分配-未分配利潤
貸 本年利潤

隨風(fēng) 追問

2020-04-17 08:53

老師,怎么在取數(shù)中設(shè)置?

bamboo老師 解答

2020-04-17 09:08

把本年利潤借方余額取到未分配利潤欄次

隨風(fēng) 追問

2020-04-17 11:15

老師,我司本月開票需要確認收入嗎?如果確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)利潤怎么做會計分錄?

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:18

一般本月開票需要確認收入
借 應(yīng)收賬款等
貸 主營業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 庫存商品等
借 本年利潤
貸 主營業(yè)務(wù)成本
借 主營業(yè)務(wù)收入
貸 本年利潤

隨風(fēng) 追問

2020-04-17 11:38

老師,我司未收到款,基本上沒有成本,還需要確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這樣利潤額會很大

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:39

開具了發(fā)票 沒有收到款也要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本