潔凈的指甲油 追問

2020-04-16 16:35

有沒有發(fā)票也不知道了

maize老師 解答

2020-04-16 16:41

借應付賬款 上海，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤， 那差額按這個做

潔凈的指甲油 追問

2020-04-16 16:57

不沒能這樣做哦

maize老師 解答

2020-04-16 17:09

??? 需要看你這個啥情況，那后續(xù)不出來，這個是沖沒有發(fā)票差額，你這個真實發(fā)生那么多，那就那樣，結轉成本納稅調增這個就可以，沒有發(fā)票部分，賬上 不處理，2518748.08-2376177.37 這個結轉成本沒有發(fā)票部分，納稅調增

潔凈的指甲油 追問

2020-04-16 17:37

后來我們：借：應付賬款～上海
                           貸：應付賬款～上海

潔凈的指甲油 追問

2020-04-16 17:37

就這樣做就好了

maize老師 解答

2020-04-16 17:41

你這個一樣做有啥意思？借：應付賬款～暫估2518748.08
貸：應付賬款～上海 這個做就可以

潔凈的指甲油 追問

2020-04-16 17:42

這個因為1月份也調整了，只能這樣做了

maize老師 解答

2020-04-16 17:46

那就不做了，你發(fā)票貼之前后面就可以，